皋兰县西岔镇人民政府2026年单位预算公开情况说明-捕鱼网

　　目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、 单位职责

　　二、 机构设置情况

　　第二部分 2026年单位预算情况说明

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、单位预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　我镇的主要职能：

　　（一）承担镇政府日常工作，负责文秘、宣传、组织人事、纪检监察、工会、共青团、妇女、信访、机关事务等工作。

　　（二）负责辖区范围内安全生产类、自然灾害类等工作，搞好社会综合治理，开展普法教育，维护社会稳定。

　　（三）落实国家计划生育政策，推动全镇文化、广播等发展，促进镇风文明建设，做好辖区内退役军人服务保障工作。

　　（四）负责制定并实施本镇乡村振兴规划，促进农业成产结构调整，做好农民科技培训、引导产业、信息服务、防疫检测等工作。

　　（五）促进辖区内经济发展，为招商引资、项目建设、企业经营等提供提供决策咨询等服务，负责编制全镇财政预算方案，管理、使用好各类专项资金、转移支付资金和其他资金。  

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　西岔镇人民政府设4个内设机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设5个事业单位，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心、应急救援中心、村镇建设服务中心、综合执法队，均为公益一类事业单位，财政全额拨款，综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级。

　　2026年财政供养人员75人，其中行政事业在职干部职工70人，精简下放人员1人，遗属补助4人。在职干部中，行政18人，行政工勤1人；事业干部51人，其中经济发展促进中心（财政所）5人，农业科技服务中心12人，社会事业服务中心14人，应急管理和法制服务中心（司法所）13人，执法大队7人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年单位收支总预算3104.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

  （一）收入预算

　　2026年收入预算3104.37万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入3079.04万元，占99.18%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0.05万元，占0%；上年结转收入25.28万元，占0.82%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算3104.37万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1913.06万元，占61.62%；项目支出1166.03万元，占37.56%；上年结转收入25.28万元，占0.82%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出3104.32万元，包括：一般公共服务支出1791.98万元、文化旅游体育与传媒支出4.5万元、社会保障和就业支出89.92万元、卫生健康支出69.8万元、城乡社区支出667.84万元、农林水支出399.81万元、交通运输支出13.5万元、住房保障支出66.97万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出1913.06万元，比2025年预算增加95.72万元，增加5.26%，增长的主要原因是2026年财政供养人员增加及工资晋升后，导致工资福利方面支出增加。

　　其中：人员经费支出1748.68万元，主要包括：基本工资292.34万元、津贴补贴166.29万元、奖金19.67万元、绩效工资111.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.14万元、职工基本医疗保险缴费44.96万元、公务员医疗补助缴费24.23万元、其他社会保障缴费3.78万元、住房公积金66.97万元、其他工资福利支出113.95万元、退休费8.28万元、退职（役）费0.43万元、生活补助805.39万元、医疗费补助4.77万元。

　　公用经费支出164.38万元，主要包括：办公费45.5万元、印刷费3.5万元、水费3.6万元、电费10万元、邮电费5.6万元、取暖费32.33万元、物业管理费19.48万元、差旅费6.3万元、维修（护）费11.5万元、会议费5万元、培训费4.57万元、其他交通费用17万元。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出1191.26万元，比2025年预算减少875.96万元，下降42.37%，下降的主要原因是2026年预算严格落实零基预算要求，坚持以项目绩效为导向，从严从紧审核项目支出，压减非急需非刚性项目，切实压缩资金安排规模。

　　经济社会发展项目1个，主要是陈家井文化广场建设项目65.04万元。

　　保障运转经费15个，主要是甘肃省驻村第一书记工作经费6万元、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金4.5万元、优化生育政策服务项目0.61万元、执法队日常运转经费4万元、移民安置区保障温暖过冬费用180万元、计划生育专项资金31.02万元、综治中心运转经费38.76万元、村级办公经费57.2万元、巾帼家美积分超市运行3万元、村干部体检及村委会办公家具购置费13.4万元、文化馆（站）免费开放补助资金2万元、道路交通安全管理13.5万元、网格员补助161.24万元、乡村振兴基础运转经费24万元、社区工作者经费及镇聘司机费用72.82万元。

　　其他项目4个，主要是项目第二轮土地承包到期后再延长30年试点省级补助资金14.17万元、档案数字化管理项目100万元、环境卫生整治及绿化管护费用180万元、洪涝灾害抢险救灾费用220万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1786.98万元，比上年度增长1645.13万元，主要原因是2026年度基本工资福利支出及商品和服务支出预算不再分科目计算，全部计入201一般公共服务支出（类）。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为5万元，比上年度增长5万元，主要原因是巾帼家美积分超市运行3万元、文化馆（站）免费开放补助资金2万元，由我镇列入2026年预算。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为4.5万元，比2025年预算增加了4.5万元，主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目4.5万元，由我镇列入2026年预算。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为86.14万元，比2025年预算增加了16.67万元，主要原因是依据2025年人员工资晋升标准，我镇在职干部工资进行了年度晋升，保险基数较2025年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　5.社会保障和就业支出（类）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.78万元，比2025年预算增加了0.87万元，主要原因是依据2025年人员工资晋升标准，我镇在职干部工资进行了年度晋升，保险基数较2025年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.61万元，主要原因是优化生育政策服务资金0.61万元由我镇列入预算。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为44.96万元，比上年度增长8.71万元，主要原因是依据2025年人员工资晋升标准，我镇在职干部工资进行了年度晋升，保险基数较2025年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.23万元，比上年度增长5.18万元，主要原因是依据2025年人员工资晋升标准，我镇在职干部工资进行了年度晋升，保险基数较2025年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为4万元，比上年度减少34.15万元，主要原因2026年度仅对部分人员更换服装及保险购买进行了预算，所需资金较上年度下降幅度较大。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）、其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为272.82万元，比上年度增加67.82万元，主要原因为2026年度该项下列支项目除西岔镇网格员补助161.24万元、西岔镇综治中心运转经费38.76万元外，增列西岔镇社区工作者经费及镇聘司机费用72.82万元。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为211.02万元，比上年度减少216.49万元，主要原因是2026年度该项下列项目较上年度减少，主要为计划生育专项资金31.02万元、移民安置区保障温暖过冬费用项目180万元。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为180万元，与上年度持平。

　　13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为14.17万元，比上年度增加14.17万元，主要原因为2026年度该项下列支项目支出：第二轮土地承包到期后再延长30年试点省级补助资金14.17万元。

　　14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为24万元，比上年度减少639.46万元，主要原因为测算土地流转费文件暂未下达，移民安置区土地流转费未列入2026年度预算。

　　15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数220万元，比上年度增加220万元，主要原因为2026年度预算项目新增因特大暴雨产生的洪涝灾害抢险救灾费用220万元。

　　16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数6万元，比上年度增加6万元，主要原因为2026年度第一书记工作经费6万元由我镇列入预算。

　　17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数70.6万元，比上年度减少249.3万元，主要原因是2026年度西岔镇村干部工资部分由企业服务中心列入预算。

　　18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2026年预算数65.04万元，比上年度增加65.04万元，主要原因为我镇将陈家井文化广场建设项目列入2026年预算。

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数13.5万元，比上年度减少2.5万元，主要原因为根据零基预算要求，我镇将道路交通安全管理项目中部分支出进行压减。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数66.97万元，比2025年预算增加了14.87万元，主要原因是依据2025年人员工资晋升标准，我镇在职干部工资进行了年度晋升，保险基数较2025年有所增加，导致该支出功能科目中的经费增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，与2025年预算3万元，减少100%。

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是无该项支出。

　　2．公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是无该项支出。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算减少100%，主要原因是2026年度西岔镇公车已报废，无公车运行，不需要维护费用。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费4.57万元，与上年预算相比增加0.81万元，增长的主要原因是我镇在职干部人数增加，2025年度工资晋升后预算基数较上年有所增加，导致培训费增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费5万元，与2025年预算相比无变化，我镇严格按照2026年预算文件要求预算会议费支出，2026年我镇将召开镇人代会及党员代表大会，根据以往会议费支出，预计约需5万元。

 　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费911.79万元，其中：基本支出142.81万元，比2025年预算减少22.8万元，下降13.77%，下降的主要原因根据零基预算编制要求，2026年西岔镇机关运行经费预算中，不再列支福利费，并同步核减相关支出指标，因公车报废，取消公务用车运行维护费预算列支3万元；项目支出768.98万元，比2025年预算增加768.98万元，增长100%，增长的主要原因为2026年机关运行经费统计口径发生变化，将项目支出纳入该项统计范围。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年单位政府采购预算总额248.05万元，其中：政府采购货物预算3.57万元，政府采购工程预算220万元，政府采购服务预算24.48万元。

　　2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额220万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.05万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为705.94万元。其中：办公用房5837.46平方米，价值476.14万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5.82万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收0.4万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是其他一般罚没收入、利息收入，分别计划征收0.3万元、0.1万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：陈家井文化广场建设项目

　　1、项目概况：为改善农村公共文化服务条件，提高农村公共/文化服务水平，陈家井村新建文化广场项目实施内容为：广场总占地面积1800㎡，砖铺硬化活动场地1400㎡；全套健身器材安装、照明等设施；简易舞台面积80㎡，及配套周边绿化。

　　该项目于2024年3月19日完成项目结算审核，其中广场硬化及舞台挡土墙50.56万元；管道、检查井、道牙3.62万元，入口道路改建10.38万元，土方0.48万元。共计65.04万元，尚未支付。

　　2、立项依据：根据《甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发<甘肃省贫困退出验收办法>的通知》甘办发〔2016〕73号文件精神，贫困村退出验收标准20项具体指标其中一项硬性指标为文化方面要有综合性文化服务中心（乡村舞台）。

　　3、实施主体：皋兰县西岔镇人民政府。

　　4、实施周期：2026年全年。

　　5、实施计划：完成陈家井文化广场建设项目支付工作。

　　6、年度预算安排：安排预算资金65.04万元。

　　7、预期总体目标：通过完成陈家井文化广场建设项目修建工作，改善农村公共文化服务条件，提高农村公共文化服务水平，达成丰富村民文化生活、强化农村文化阵地建设的目的。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.05万元，比2025年预算增加0.05万元，增长100%。

　　1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为0.05万元，较2025年预算增加0.05万元，主要原因是将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交至我镇，实行社会化管理，国有企业将不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标38个（包括年初下达预算项目20个和调剂项目18个）。按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为52.63%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的100%（截止6月本单位共计实施项目22个）。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为77.27%，“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金暂未拨付到位，原因是部分项目根据项目实施进度进行资金拨付；开展1-9月绩效运行监控项目31个，占本单位项目的100%（截止9月本单位共计实施项目31个）。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为80.65%，“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在项目实施过程中未能有效开展预算执行和绩效目标的过程管控，缺乏常态化跟踪机制，导致实际执行情况与年初设定的绩效指标产生偏差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：全面加强预算绩效管理规范化建设。一方面健全常态化管理机制，通过强化业务培训与政策宣传，切实增强各部门绩效管理的重视程度；另一方面深化绩效管理实践，严格规范项目预算绩效全流程管控，着力提升管理实效，推动预算绩效管理工作提质增效。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共38个，其中，部门整体支出1个，项目支出37个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2580.71万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率10%，主要原因为上年度未全额支付的省级项目资金结转至今年。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目22个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标245个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

　　13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　14、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

　　16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反应除上述项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　22、卫生健康支出（类）：反应政府卫生健康方面的支出。

　　23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反应公共卫生支出。

　　24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应基本公共卫生服务项目支出。

　　25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗方面的支出。

　　26、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。    30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理科等方面的支出。

　　31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

　　33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　35、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　36、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

　　37、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

　　38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　39、农林水支出（类）水利（款）：反应政府用于水利方面的支出。

　　40、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反应用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

　　42、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反应上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　43、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

　　44、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

　　45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　46、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反应上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

　　47、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

　　49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

　　50、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　53、国有资本经营预算支出（类）：反映用于国有资本经营预算收入安排的支出。

　　54、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反应用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本的支出。

　　55、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反应用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

　　56、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　57、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　58、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　59、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　60、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　61、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　62、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　63、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　64、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　65、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　66、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　67、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　68、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　69、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　70、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　71、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　72、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　73、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　74、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　75、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　76、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　77、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　78、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　79、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　80、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　81、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　82、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　83、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　84、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　85、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　86、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　87、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　88、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　89、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　90、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　91、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　92、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　93、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　西岔镇人民政府

　　2026年2月25日

　　附件：1.皋兰县西岔镇人民政府2026年单位预算公开表

　　2.皋兰县西岔镇人民政府2026年单位整体支出绩效目标及预算项绩效目标表