皋兰县上川镇人民政府2026年部门预算公开情况说明-捕鱼网

　　目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、 单位职责

　　二、 机构设置情况

　　第二部分 2026年单位预算情况说明

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.宣传和贯彻执行党和国家各项方针政策;贯彻执行上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议、决定;贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议以及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设。

　　2.落实基层管党治党工作责任制,统筹推进党的建设工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性;加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设;做好党员教育、管理和发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态、统一战线工作的领导,加强宣传思想、精神文明建设;加强人民武装、民族宗教工作;指导工会、共責团、妇联等群团工作。

　　3.制定本行政区城内经济社会发展规划和年度计划并组织实施;管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作,讨论和决定本镇经济建设、政治建设,文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设中的重大间題;做好农业、农村、农民工作,实施和美乡村建设,推进乡村振兴。

　　4.规范经济管理,引导和扶持各类经济组织发展,组织指导经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全杜会化服务体系,完善产业支持保护体体系,推进产业现代化，积极维护社会经济秩序,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问題;指导农村经济发展,发展壮大村级集休经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

　　5.做好社会管理,组织领导和综合协调辖区内人口管理、|市场监督管理、文明创建等综合性杜会管理工作;推进网格化服务管理;保障妇女儿、退役军人合法权益;动员辖区内各类单位、杜会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任。

　　6.加强综合治理,建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解社会矛盾;强化民主法治宣传教育,畅通诉求渠道,处理群体性突发事件,维护社会秩序和杜会稳定;完善党领导下的基层社会治理体系,做好组织群众、宣传群众,凝聚群众、股务群众等工作,指导村(居)民自治,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治功能和整体水平。

　　7.强化公共服务,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业,杜会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转等领城相关政策;丰富群众文化生活,促进乡风文明;加强公共设施建设;制定公共服务事项目录清单,完善公共服务体系。

　　8.负责公共安全和安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作,负责组织抢险救灾、灾后救助,及时上报和处置重大社情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

　　9.全面落实权责清单和职责准入制度,做好权责事项承接;依法依规承担下放的经济杜会管理权限和行政执法事项;按照管理权限,加强对县直部门派驻机构及人员的管理,整台基层一线执法力量,以镇名义开展执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。

　　10.按照干部管理权限,负贵对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;做好人才服务和引进工作。

　　11.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职贵.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规賦子的职权。

　　12.完成皋兰县委、县政府以及兰州新区党工委、管委会、兰州新区项目建设中心交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　上川镇机关设4个内设机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），机构规格均为股级；设4个事业单位，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、应急救援中心、综合执法队，均为公益一类事业单位，财政全额拨款，综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级。按有关规定，上川镇设置纪律检查委员会、人民武装部、人民代表大会办公室、财政所，均不计入机构限额，财政所实行双重管理、以镇管理为主的管理体制。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年单位收支总预算2577.23万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算2577.23万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入2536.63万元，占98.42%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入40.6万元，占1.58%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算2577.23万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1953.56万元，占75.8%；项目支出583.07万元，占22.62%；上年结转收入40.6万元，占1.58%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出2577.23万元，包括：一般公共服务支出1904.59万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出101.85万元、卫生健康支出88.07万元、城乡社区支出260万元、农林水支出134.19万元、交通运输支出13.5万元、住房保障支出65.03万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出1953.56万元，比2025年预算增加328.56万元，增长20.22%，增长的主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

　　其中：人员经费支出1768.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

　　公用经费支出185.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用等。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出623.67万元，比2025年预算减少493.58万元，下降44.18%，下降的主要原因是2026年预算减少了兰州新区201线和景中高速上川段环境综合整治项目预算资金。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费2个，主要是2025年上川镇村级办公经费项目78万元；2026年上川镇保障后勤运转经费项目52.49万元。

　　其他项目16个，主要是2026年上川镇网格员补助67.67万元、上川镇办公楼维修及机关厕所改造项目20万元、2026年上川镇档案室建设项目22.7万元、上川镇2025年党群服务中心提升改造项目10万元、2026年上川镇综治中心建设及运行经费9万元、上川镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10万元、2026年上川镇退役军人服务站工作经费3.25万元、上川镇2025年第二批基本公共卫生服务项目补助资金预算（中央）项目0.6万元、2026年上川镇计划生育专项资金项目20.27万元、2026年上川镇农村人居环境整治项目

　　260万元、上川镇2025年第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费（本级）项目27.86万元、上川镇2025年市级农业项目资金（驻村帮扶工作队经费）0.48万元、2026年上川镇公益林灌溉管护经费项目23.19万元、上川镇2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助1.66万元、2026年上川镇村干部体检费项目3万元、2026年上川镇交管站“两站一室”工作经费项目13.5万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为1722.73万元，比2025年预算增加560.07万元，主要原因是本年度人员增加相应人员经费及公用经费增加；本年度人员及公用经费较去年未按照业务部门分开预算，统一按2010301科目预算。

　　2.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2026年预算数为87.67万元， 比2025年预算增加69.82万元，主要原因是本年度新招聘专职网格员增加，网格员补助增加；本年度新增办公楼维修及机关厕所改造项目。

　　3.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）2026年预算数为52.49万元，比2025年预算增加52.49万元，主要原因是本年度预算项目调整，该项为调整的保障后勤运转经费。

　　4.一般公共服务（类）档案事务（款） 其他档案事务支出（项）2026年预算数为22.7万元，比2025年预算增加9.9万元，主要原因是该项支出为上川镇档案室建设项目，档案室建设总体预算35.5万元，根据建设情况2025年预算12.8万元，剩余22.7万元为本年度预算。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）2026年预算数为10万元，比2025年预算增加10万元，主要原因是该项支出为上川镇党群服务中心提升改造项目为本年度新增预算项目。

　　6.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为9万元，比2025年预算增加9万元，主要原因是该项支出为上川镇综治中心建设及运行经费项目为本年度新增预算项目。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为11.27万元，比2025年预算增加0.04万元，主要原因是退休人员工资调整相应取暖费等支出增加。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为83.68万元，比2025年预算增加19.5万元，主要原因是本年度人员增加，养老保险缴费支出增加。

　　9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.65万元，比 2025年预算增加0.85万元，主要原因是本年度人员增加，工伤、失业保险缴费增加。

　　10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为3.25万元，比 2025年预算增加3.25万元，主要原因是该项为上川镇退役军人服务站工作经费为本年度新增预算项目。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为43.67万元，比2025年预算增加10.18万元，主要原因是本年度人员增加，医疗保险缴费增加。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.53万元，比2025年预算增加5.8万元，主要原因是本年度人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

　　13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2026年预算数为0.6万元，比2025年预算增加0.6万元，主要原因是该项为2025年下达的第二批基本公共卫生服务项目补助资金预算（中央）的结转资金，2025年年初无该项目预算。

　　14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为20.27万元，比2025年预算增加20.27万元，主要原因是该项为上川镇计划生育专项资金为本年度新增预算项目。

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为10万元，比2025年预算增加10万元，主要原因是该项为2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的结转资金，2025年年初无该项目预算。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为260万元，比2025年预算减少55万元，主要原因是本年度压缩开支，农村人居环境整治项目根据实际情况减少预算。

　　17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为27.86万元，比2025年预算增加27.86万元，主要原因是该项为2025年第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费（本级）的结转资金，2025年年初无该项目预算。

　　18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为0.48万元，比2025年预算减少399.52万元，主要原因是2025年该项预算400万元为201线上川段环境综合整治项目和兰州新区景中高速上川段环境综合整治项目资金，本年度该项预算0.48万元为2025年市级农业项目资金（驻村帮扶工作队经费）的结转经费。

　　19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算数为23.19万元，比2025年预算增加23.19万元，主要原因是该项目为上川镇公益林灌溉管护经费为本年度新增预算项目。

　　20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为1.66万元，比2025年预算增加1.66万元，主要原因是该项为2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助的结转资金，2025年年初无该项目预算。

　　21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为81万元，比2025年减少275.6万元，主要原因是本年度预算调整村社干部补助在上级部门预算，本单位只预算村级办公经费。

　　22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为13.5万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是本年度压缩开支，交管站“两站一室”工作经费项目根据实际情况减少预算。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.03万元，比2025年预算增加16.9万元，主要原因是本年度人员增加，住房公积金支出增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，与2025年预算持平无变化。

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无因公出国（境）费用预算。

　　2．公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务接待费预算。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费预算。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费5.04万元，与上年预算相比增加了1.04万元，主要原因是人员增加相应培训费增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费3万元，比2025年预算减少2万元，下降40%，下降的主要原因是单位根据实际情况压缩开支。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费597.63万元，比2025年预算增加32.18万元，增长5.69%，增长的主要原因是本年度新增办公楼维修及机关厕所改造项目等维修（护）费。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年单位政府采购预算总额7.38万元，其中：政府采购货物预算2.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

　　2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.38万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为206.79万元。其中：办公用房655平方米，价值51.95万元。预算部门共有公务用车1辆，价值3.44万元。单价20万元以上的设备价值24.2万元。2026年拟采购固定资产约13.29万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收2.4万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是其他一般罚没收入、利息收入，分别计划征收2万元、0.4万元。

　　（三）重点项目情况

　　2026年单位预算安排其他类项目16个，其中2026年上川镇农村人居环境整治项目具体信息公开如下：

　　项目名称：2026年上川镇农村人居环境整治项目

　　1、项目概况：全面清除15村主干公路沿线路域范围内所有堆存的垃圾、渣土、杂物等。加强保洁、定时清运，确保路面干净整洁，边沟中无垃圾杂物、可视范围内无垃圾。强化农村生活垃圾收集、转运和处理管理，不断完善农村人居环境整治长效管理机制。    2、立项依据：中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》；中共中央国务院2025年1月1日《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》。    3、实施主体：皋兰县上川镇人民政府。    4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。    5、实施计划：15个行政村辖区内的主要道路、人行道及村域内主干道、人行道进行人工清扫保洁，结合各行政村人口面积等配备环卫保洁人员，划分责任区段，每月循环清扫;使用勾臂式垃圾车将各村垃圾箱垃圾及时转运，再由运输车将垃圾送至填埋场进行填埋处理，使乡村范围生活垃圾及时清理；及时完成苗木补植及灌溉。    6、年度预算安排：计划总费用260万元，主要用于上川镇15个村村级环境整治，其中：人工费用47.28万元，垃圾清运费53.48万元，劳保材料费17.48万元，苗木灌溉及补植58.3万元，垃圾中转费83.46万元。    7、预期总体目标：保持上川镇镇域及15个村农村环境整洁；减少垃圾腐烂产生的恶臭污染；提高各村树木种植率。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个和项目绩效目标25个（包括年初下达预算项目7个和调剂项目18个）。按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%（截止6月本单位共计实施项目22个）。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为62.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目执行率低，主要原因是项目完成后一次性支付，未分批次支付。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占单位项目的100%（截止9月本单位共计实施项目17个）。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为70.59%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目执行率低，主要因为项目资金未能及时报账支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：全面加强预算绩效管理及时督促各部门加快项目进度及时报账。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，部门整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目6个，增长率85.71%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标128个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

　　14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反应除上述项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　20、卫生健康支出（类）：反应政府卫生健康方面的支出。

　　21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗方面的支出。

　　22、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　24、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

　　26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　27、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　28、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

　　29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反应用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

　　31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反应上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　32、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

　　33、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

　　34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　35、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反应上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

　　36、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

　　38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

　　39、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　42、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　43、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　44、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　45、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　46、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　47、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　48、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　49、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　50、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　51、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　52、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　53、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　54、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　55、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　56、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　57、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　58、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　59、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　60、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　61、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　62、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　63、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　64、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　65、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　66、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　67、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　68、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　69、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　70、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　71、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　72、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　73、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　74、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　75、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　76、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　77、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　78、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　79、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。                                              

　　皋兰县上川镇人民政府

　　2026年2月25日

　　附件：1.皋兰县上川镇人民政府2026年部门预算公开表

　　2.皋兰县上川镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表