兰州新区第六幼儿园2026年单位预算公开情况说明-捕鱼网

兰州新区第六幼儿园

2026年单位预算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、 单位职责

　　二、 机构设置情况

　　第二部分 2026年单位预算情况说明

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年单位预算公开表

　　一、部门预算收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位管理转移支付表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关法律法规，落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件要求，坚持保教并重原则，对3-6岁幼儿实施科学的保育与教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面和谐发展。

　　2. 结合兰州新区学前教育发展规划与本园实际，制定幼儿园中长期发展规划、年度工作计划并组织实施，规范办园行为，推动幼儿园保教质量持续提升。

　　3. 负责幼儿园课程体系建设与实施，遵循幼儿身心发展规律，构建以游戏为基本活动的园本课程体系，开展保教研究与教学改革，提升教育教学专业化水平。

　　4. 严格执行卫生保健与食品安全相关规定，落实幼儿健康检查、传染病防控、膳食营养管理、生活习惯培养等工作，保障幼儿身心健康；建立健全校园安全管理制度，开展安全教育与应急演练，筑牢校园安全防线。

　　5. 负责幼儿园师资队伍建设，组织开展教师业务培训、教研活动与师德师风建设，提升教师专业素养与职业道德水平，打造高素质保教团队。

　　6. 统筹幼儿园日常行政管理工作，建立健全各项规章制度，规范人事、财务、资产、后勤、档案等管理流程，保障幼儿园各项工作有序高效运行。

　　7. 搭建家园社协同育人平台，开展家长学校、亲子活动、社区联动等工作，引导家长树立科学育儿理念，形成家园教育合力；主动服务周边社区，发挥公办幼儿园的示范辐射作用。

　　8. 落实上级教育行政部门部署的各项工作任务，配合完成学前教育督导评估、质量监测、公益服务等工作，推动区域学前教育事业高质量发展。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我校隶属于兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局）,属财政全额拨款的事业单位，本单位内设机构包括：保健室、年级组、办公室、财务室、保健室、门卫室。兰州新区第六幼儿园现有在职人数34人，其中事业编制人数2人，聘任制教师32人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年我校收支总预算764.61万元。按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入764.61万元；支出包括：教育支出664.37 万元、社会保障和就业支出43.53万元、卫生健康支出24.64万元、交通运输支出0万元、住房保障支出32.07万元。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算764.61万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入764.61万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转收入0.00万元，占0.00%；

　　其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算764.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出618.29万元，占80.8%万元。项目支出146.32万元，占19.1%；上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出764.61万元，包括：教育支出664.37万元，社会保障和就业支出43.53万元、卫生健康支出24.64万元、住房保障支出32.07万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4、5、6、7）

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出618.29万元，比2025年预算增加618.29万元，增长100%，增长的主要原因是本单位2026年是新成立的预算单位，职工正常晋升薪级工资，绩效工资较上年有所增长。

　　其中：人员经费支出618.29万元，主要包括：基本工资139.89万元、津贴补贴38.35万元、绩效工资79.30、机关事业单位基本养老保险缴费41.21万元、职工基本医疗保险缴费23.76万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金32.07万元、生活补助229.34万元。

　　公用经费支出0.00万元。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出44.57万元，比2025年预算增加44.57万元。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目3个，包括：集中供暖取暖费10.22万元，学前公用经费21.70万元、学前教育免保教费补助经费12.65万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（205类） 普通教育（02款）学前教育（01项）2026 年预算数为664.37万元，比 2025年预算增加664.37万元，主要原因是本单位为2026年新成立预算单位。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026 年预算数为43.53万元， 比 2025 年预算增加43.53万元，主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为41.21万元，比2025年预算增加41.21万元,主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为2.32万元，比2025年预算增加2.32万元，主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为24.64万元， 比2025年预算增加24.64万元，主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为0.88万元，比2025年预算增加0.88万元，主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为32.07万元，比2025年预算增加 32.07万元，主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元。

　　1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元。

　　2.公务接待费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算增加（减少）0.00万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是幼儿园的培训费由兰州新区教育与卫生健康委员会统一预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0.00万元，较2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　2025年，0单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为0.00万元。其中：办公用房695平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2026年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　单位2026年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　本单位为2026年新增预算单位，2025年度尚未纳入新区部门预算管理，未独立编报预算，因此2025年度未开展预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评及结果应用等相关工作。按照相关要求，我单位将从2026年起，在预算编制、执行、决算和监督全过程全面引入绩效管理，规范开展绩效目标设定、绩效监控、绩效自评及结果应用等工作，确保财政资金使用效益。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设、三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出共3个；第一个项目支出兰州新区第六幼儿园学前教育免保教费补助经费绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标14个；第二个项目支出兰州新区第六幼儿园学前公用经费绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；第三个项目支出兰州新区第六幼儿园集中供暖取暖费绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　21、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　25、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　27、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　28、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　30、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　37、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　38、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　39、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　46、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　64、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　65、资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

　　附件：1.兰州新区第六幼儿园单位2026年部门预算公开表

　　2.兰州新区第六幼儿园单位2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表

　　2026年2月24日